Memòria Pressupostos Municipals 2020

En compliment del que disposa la legislació vigent aquesta Alcaldia presenta a l'aprovació del Ple de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, després del canvi de govern municipal, el seu primer pressupost del mandat 2019-2023, en concret el Projecte de Pressupost Municipal pel proper exercici 2020, amb el qual l'actual Grup de Govern vol permetre el funcionament dels serveis que l'Ajuntament presta a la ciutadania.

Com cada any, es presenta de manera conjunta el pressupost de la Corporació, el de la societat mercantil municipal AISA i el de la societat mercantil municipal SABEMSA, aquestes dues darreres amb capital propietat íntegrament de l'Ajuntament de Barberà del Vallès. D’igual manera es presenta la proposta de pressupostos de la Fundació Barberà Promoció, els quals no consoliden amb els de l’Ajuntament per tenir tractament de fundació.

Volem agrair l'esforç i coordinació, de cadascun dels àmbits d'actuació municipals, i tots els seus treballadors, per integrar les propostes realitzades des del Grup de Govern i d'aquesta manera donar cabuda al màxim de programes i activitats acordades, així com reconèixer les aportacions fetes des d’altres sensibilitats polítiques representades al ple municipal.

A través del pressupost es procedeix a l’assignació dels recursos municipals a les diferents polítiques, programes i actuacions, projectes i conceptes de despesa i aquesta assignació obeeix a una lògica de priorització orientada envers l’obtenció de resultats i l’acompliment dels objectius definits pel Govern municipal.

El projecte de pressupostos 2020, és el primer d’aquesta legislatura, en ple procés d’elaboració del Pla de Mandat, el qual concretarà la visió política i estratègica dels propers anys, i respectem tots els Plans d’Acció Municipal de les diferents àrees municipals vigents.

Aquests Pressupostos se’n deriven per impulsar polítiques que ens ajudin a millorar la situació de la ciutadania i al manteniment d’unes finances solvents.

L’exercici del 2020 es presenta en un context polític general no estable i amb incerteses sobre el creixement econòmic, fins i tot, amb anuncis d’arribada d’una nova recessió, que han dificultat molt la seva elaboració. Però sobre tot, la dificultat ha estat per què la recuperació econòmica temporal no ha portat més justícia social, sinó més desigualtat, alhora que l’estat del benestar s’ha debilitat.

El procés d’elaboració de la proposta de pressupostos per al 2020 segueix els dos grans objectius que regeixen aquest mandat:

PRIMER OBJECTIU: DISTRIBUCIÓ I PRIORITZACIÓ ESTRATÈGICA DELS RECURSOS

El primer objectiu fixat en el procés d’elaboració dels pressupostos és el d’anar més enllà d’un exercici tècnic d’actualització de partides i poder disposar de recursos no assignats que puguin ser objecte de debat i decisió política, assignant més recursos a aquelles polítiques més prioritàries.

En el projecte de pressupostos 2020, l’assignació dels recursos pressupostaris s’orienta envers les següents grans prioritats:

• La millora de les competències professionals de les persones com a factor clau per a la millora de la seva ocupabilitat.

• L’acció social destinada a les famílies, persones que viuen soles, i les més desfavorides econòmicament, com a element d’integració i cohesió, promovent la igualtat

• d’oportunitats.

• Les accions afavoridores de l’increment de l’activitat econòmica.

• Un model de ciutat on la seguretat, la neteja, el transport i el manteniment de l’espai públic esdevenen prioritaris.

• La renovació en profunditat de l'organització municipal, on la innovació, tant des de la vessant tecnològica com organitzativa, es constitueix com un factor clau per potenciar i

• aprofitar el talent de les persones i guanyar en eficiència.

• La cultura com a factor de cohesió social.

SEGON OBJECTIU: FINANCES EQUILIBRADES I SOSTENIBLES

El segon objectiu ja des de la perspectiva de la gestió, és que el pressupost ens permeti garantir la sostenibilitat dels comptes municipals a mig i llarg termini, preservar la solvència i el pagament a proveïdors en els terminis legals, mantenir la contenció de la despesa de funcionament municipal amb l’aplicació de mesures de millora de l’eficiència i la innovació, renegociant contractes sense afectar negativament el funcionament dels serveis, així com la priorització de determinats programes.

Els eixos fonamentals del present pressupost corrent de l’Ajuntament, són:

• Dotar de totes les despeses fixes d’estructura al pressupost inicial, per tenir garantida la seva execució durant els dotze mesos de l’any.

• Consolidar la implementació dels recursos humans per a donar una millor atenció a la ciutadania i fer possible les polítiques establertes: habitatge, policia local, oficina d’atenció a l’empresa, dinamització comercial, serveis a les es escoles (consergeries, vetlladores,...).

• Millorar i consolidar els serveis de seguretat ciutadana, dotant de mitjans materials a la policia local.

• Dotar àmpliament les partides destinades a Serveis Socials, per atendre a les persones en situació de vulnerabilitat.

• Manteniment de l’oferta de places a les escoles bressol municipals, així com a l’escola municipal de música.

• Impuls administratiu i electrònic de la gestió municipal.

• Millorar la neteja viària i la recollida de residus, en el camí d’assolir els objectius de sostenibilitat.

• Polítiques socials amb habitatges dignes, mitjançant l’oficina del dret a l’habitatge integrada completament integrada a l’estructura municipal.

• Polítiques pel jovent de Barberà del Vallès que afavoreixin el creixement personal i uns espais pel lleure cívic i saludable, així com una ampla oferta d’activitats adequada a les seves necessitats.

• Persistir en les polítiques de gènere per fer la nostra societat més igualitària, i sobre tot incidir en les polítiques de lluita contra la violència masclista.

• Continuar els programes per a la Gent Gran del municipi, en especial pels que són més vulnerables

• Continuar en la millora i manteniment dels nostres centres educatius (escoles, escoles-instituts, instituts, escola d’adults, formació no reglada,...)

• Mantenir i ampliar en allò possible l'oferta cultural de la nostra ciutat, escoltant als gustos i preferències de tots els sectors de la població.

• Mantenir la gestió i participació esportiva i la millora de les instal·lacions, i que les ajudes als clubs arribin en termini.

• Promoure el civisme amb polítiques i campanyes més incisives per afavorir la convivència i el benestar de tota la ciutadania

• Fomentar les polítiques d’ocupació que millorin les perspectives de la nostra ciutadania, posant en valor les competències personals per sobre dels coneixements, evitant discriminació per diversitat.

• Ampliar el camp de projecció de Barberà del Vallès en tots els àmbits, ja que som una Ciutat que pot ser referent en molts aspectes i això s’ha de posar en valor.

• Impulsarem la delegació específica de polítiques en Benestar animal, amb pressupost diferenciat.

Estat del deute

A final del 2019 tindrem una xifra de 465.000 euros, i a final de 2020 serà de zero.

Tot i que està previst a la proposta de pressupost per al 2020 el finançament d’inversions amb préstecs, la intenció d’aquest grup de govern és no haver d’acudir-hi, ja que l’estimació de romanents a final d’exercici serà suficient per acordar el refinançament d’aquelles inversions que estiguin afectades per préstec.

La llei permet l’endeutament de fins a un 110,00% dels ingressos corrents, i en aquest sentit, l’Ajuntament pot tenir marge encara per finançar projectes d’inversions estratègiques per al municipi a mig i llarg termini si s’esgota la possibilitat de recórrer al finançament amb romanent.

El pressupost està calculat de forma que es no generà dèficit. De fet, els ingressos corrents són superiors a les despeses corrents i això permet destinar una part d’ingressos corrents a finançar projectes d’inversió i sobre tot executar les polítiques pressupostades destinades a accions i polítiques per a la ciutadania de Barberà.

Ingressos

La proposta d’ingressos que presentem ha partit de l’anàlisi de l’evolució dels ingressos durant els darrers anys, així com de les perspectives i estimacions respecte al 2020. També s’han considerat les expectatives d’obtenció de recursos d’altres administracions.

I també s’ha comptat amb l’ingrés del deute de Baricentro. A més hem ajustat un finançament extern de 3.477.396,23 euros per assolir les inversions previstes en aquest pressupost. No obstant aquest grup de govern, no pretén acudir a aquest finançament extern, i poder finançar-ho amb el romanent de tresoreria existent com ja s’ha explicat anteriorment.

Aquestes previsions ens permeten estimar que per al 2020 disposarem de major recursos respecte al pressupost 2019, que provindrien dels conceptes següents:

• Augment dels ingressos propis: 1.574.581€

• Participació en els ingressos de l’estat (PIE): 9.000.000€

• Majors ingressos associats a l’activitat de les àrees: 2.682.051,25€

Despeses

Aquest any 2020, per fi es materialitzarà de forma complerta el nou contracte de la neteja viària i recollida de residus més sostenible.

La millora del benestar social, es té molt present en aquest pressupost. Incrementem la nostra despesa en aquesta política per a oferir un millor servei encaminat a la consolidació de la cohesió social i les millores dels serveis públics de la ciutadania de Barberà del Vallès.

A més es consolida el reforç de la plantilla municipal per poder garantir l’atenció a la ciutadania en tots els serveis que ofereix l’ajuntament.

També mantindrem les actuacions que fomentin l’activitat econòmica i d’ocupació local a través de la Fundació Barberà Promoció, amb qui s’ha reforçat la coordinació de polítiques públiques en aquest sentit. Així mateix, es crea l’Oficina d’Atenció a l’empresa que permetrà una major implicació en aspectes de foment empresarial i de polígons industrials en coordinació amb l’empresa municipal AISA.

Així mateix, la intenció és reforçar la política social en habitatge i programes d’ajuda tant per a la gent gran com pel jovent amb la millora en la dotació i coordinació de l’Oficina pels Drets de l’Habitatge.

La situació econòmica assolida i l’estudi dels ràtios d'execució pressupostària dels darrers exercicis ens han determinat a disposar del fons de contingència, de dotació voluntària en aquest ajuntament, per a inversions executables.

La inversió inicial prevista per aquest 2020 dóna molta importància a l’espai públic, a la transició energètica, i l’adequació dels espais de prestació de serveis municipals a la ciutadania, i que serà superior als 9,9 milions d’euros per a realitzar, entre d’altres, les actuacions següents:

• L’arranjament dels vials de Torre Mateu, amb millores de clavegueram i mobilitat (1.236.227€)

• Projectes de transició energètica centres en utilització de energia verda i local, per evitar costos de transport (880.000€)

• Obres pasarel·la d’enllaç entre el casc urbà i el polígon comercial de Baricentro (3.257.695,48 €)

• Adequació local Ronda Santa Maria per Serveis Socials (551.755,31€)

• Inversió al Parc del Bosc de Can Gorgs (470.000€)

En conclusió, aquest 2020 serà un any on es confirmaran les intencions programàtiques en polítiques públiques d’aquest grup de govern, mitjançant actuacions fonamentals tant en benestar social com en inversions.

Entre tots tenim que ser capaços de compatibilitzar, com ja es dóna a altres municipis i països, creixement econòmic, imposició adequada amb serveis públics de qualitat i igualitaris, amb alts nivells de confiança ciutadana.

Xavier Garcés Trillo

Alcalde-President

Ajuntament de Barberà del Vallès